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金三升级、社保入税、变革下的企业该如何应对?



  社保入税 企业用工成本将大幅上升

  

 

  自2018年下半年起,社保局与税务局已多次宣传社保入税相关事项,社保原定于2019年1月1日移交为税务局进行征收纳税,后2019年暂缓移交,但是社保入税已成既定事实,简单来说,以前的社保是社保、税务是税务,双方数据无法进行比对,因此对很多企业来说,员工的社保基数少缴甚至按照最低基数缴纳也是常事,但如果社保入税,则税务局可直接将社保基数与员工实际工资申报数据进行比对,少缴不缴社保的企业将无所遁形,税务筹划等手段无法让企业进行合理避税。

  社保入税本身对社会来说,自然是一件好事,但是由此对企业纳税的影响也是不容忽视,企业若按照员工的实际工资缴纳社保,将会猛然增加巨大的用工成本,对创业企业或是中小企业来说,甚至会影响到企业的进一步发展,对于生产制造业来说,对企业人力资源部门来说,由于用工量大,也将是非常巨大的一笔开支,而且对于一部分劳动者来说,对社保的需求暂时没有那么大,但是却需要实在的钱款来养家糊口,社保缴纳多了,到手工资自然也会变少。

  

 

  以目前国家管控现状来看,自从社保入税计划宣布之后,虽然已经连续发布不少降低企业社保费率以及社保项目合并的措施,希望能够降低社保入税政策实施后企业的负担,但是对企业来说,仍然属于杯水车薪,还是存在巨大的影响。

  目前也已出现多家企业由于未按照员工实际工资足额缴纳社保没有进行税务筹划而处罚,可想而知,未来的管理只会越来越严格。

  金三升级 税务管控越来越严

  2018年底,国家税务总局通知要求:将原《金税三期个人所得税扣缴系统》升级为《自然人税收管理系统扣缴客户端》,系统升级之后,所有纳税人身份证、手机号等信息与公安局全面联网一一比对,在2019年12月初,相信各家企业已陆续接到通知,要求在12月31日前将自己企业所有个人所得税信息不符的纳税人进行信息更正,由此带来的事项是企业再不能随意增减纳说人或虚报纳税人,信息任何一处错误都是不可以,所有的小动作都逃不过税务局的管理,除企业个人所得税之外,金三系统大数据也在后台针对企业的每一笔进出费用进行监控,每一笔异常费用均会联系上下游厂商进行数据比对,税务管控将会越来越严格。

  无票支出 企业利润虚高增加赋税

  

 

  目前除了支出成本高以外,纳税额高也是企业的一大痛点,但是经调查发现,实际情况有时候并非是企业真的产生了那么高的利润,而是很多支出无法取得费用发票,以及未能取得进项发票而导致的账面利润虚高,但是在企业缴纳税费时,却需要按照利润表项目缴纳高额税费,无发票支出有很多情况也是企业在用工时出现的问题,如雇佣兼职人员、临时人员,这笔支出无法取得发票入账等情况,在企业中也是非常常见。

  针对以上企业常见问题,一般企业都会寻求税筹优化的解决方案,很多企业主、财务总监都在力求降低不合理的税负。当前使用很多的薪动税筹平台是一款适应共享经济用工模式快速增长,集合共享用工众 包+资金结算+委托代征+个税核定等功能,解决企业客户资金 下发效率低、用工成本高、国家税收盲区的系统级产品。通过 “互联网+税筹”的方式实现企业、自由职业者、税务监管部门 的互联互通,完成企业合规经营、个人依法纳税、政府增加税收 的多方共赢目标。

  

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  这种互联网+税筹的模式可以适用于多种行业场景,如直播平台的主播结算、教育平台的线上教师结算、推广人员返佣等等

  

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